平顶山市教育体育局2020年部门预算

发布时间：2020-07-01    来源：平顶山市教育体育局     浏览次数:

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第一部分　平顶山市教育体育局部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 平顶山市教育体育局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市教育体育局部门预算包含本级预算。平顶山市教育体育局机关内设21个职能科室：办公室、政策法规科、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育课、教师教育科、科技信息科、体育卫生艺术工作科、群众体育科、体育产业科、教育督导科、安全应急管理科、党风行风建设工作科、市教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委、离退休干部工作科。核定编制人数总计为63人，其中：行政编制57人、工勤岗位6人。

二、主要职责

主要职责是：贯彻实施国家和省教育体育改革发展的方针、政策、法规；研究制定全市教育体育改革发展战略和教育事业发展规划；负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；协调指导各县（市、区）、各部门的教育体育工作等。

第二部分 平顶山市教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为2362.7万元，与2019年相比，收、支总计均减少2132.46万元。主要原因是2019年收入中部门结转资金多。

二、收入预算说明

2020年收入预算2362.7万元，其中：一般公共预算收入1631.9万元；部门财政性资金结转收入730.8万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算2362.7万元，按用途划分为：工资福利支出783.1万元,占33.14%；商品服务支出89.8万元，占3.80%；对个人及家庭的补助支出52.4万元，占2.22%；项目支出1437.4万元，占60.84 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1631.9万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1631.96万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1160.4万元；社会保障和就业（类）支出134.2万元；文化体育与传媒（类）支出212.5万元；医疗卫生（类）支出68.6万元；住房保障（类）支出56.3万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出2362.7万元，其中：基本支出925.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出1437.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算47.56万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年持平。主要原因是我局2020年无出国计划。

（二）公务用车运行维护费预算23万元，预算数比2019年下降8万元，占“三公”经费的48.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置预算17.41万元，预算数与2019持平，占“三公”经费的36.61%。

（三）公务接待费预算7.15万元，预算数比2019年减少3.9万元，占“三公”经费总额的15.03%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排95.5万元，其中：政府采购货物预算84.5万元，政府采购服务预算11万元。预算数与2019年相比持平。政府采购预算主要用于办公设备、办公用品购置及印刷服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算89.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年6月15日

责任编辑：张俊芳